Programmarekening

Informatisering: In 2025 is ons nieuwe zaaksysteem aanbesteed. Dit hebben we samen met gemeente Dalfsen en gemeente Westerveld gedaan. SSC ONS heeft de projectleider van de aanbesteding bereid gevonden om bij de drie gemeenten tevens de implementatie van het nieuwe systeem te begeleiden. De bijbehorende inhuurkosten zijn met een verdeelsleutel over de drie partijen verdeeld. De nieuwe inrichting van zaakgericht werken binnen ZWL vraagt om voorziene maar af en toe ook om onvoorziene extra investeringen. Zo maken, naast het nieuw aangeschafte zaaksysteem, een aantal andere nieuwe applicaties onderdeel uit van de inrichting. Koppelingen, datamutaties, consultancy, beheerondersteuning etc. blijken soms gaandeweg voorwaardelijk voor de juiste inrichtingsoplossing. Ondanks de extra gemaakte kosten zien we een voordeel van € 37.000 op het budget informatisering doordat het, vanuit de stelpost digitale agenda, overgehevelde budget voor deze uitgaven niet volledig nodig bleek.

Doorbelasting overhead: Een meeropbrengst is gerealiseerd door een hogere doorbelasting van overheadkosten als gevolg van meer projectinzet van personeel (de raming was voorzichtig) en hogere doorbelastingstarieven door actualisatie van de overhead. Dit leidt tot een incidenteel positief resultaat in de exploitatie van € 310.000, terwijl de kosten worden toegerekend aan projecten of GREX-activiteiten waarvoor ze bedoeld zijn.

SSC Ons: Het incidentele voordelige resultaat van € 85.000 op de bijdrage aan SSC Ons wordt vooral veroorzaakt door lagere kosten dan begroot. Dit komt door gerealiseerde contractbesparingen en het uitstellen van de SOC-aanbesteding, waardoor kosten doorschuiven naar 2026. De geraamde uitgaven voor standaardisatie en efficiënter capaciteitsmanagement zijn nog niet volledig gerealiseerd.

Digitale communicatie (website): We hebben de gemeentelijke website doorontwikkeld. Het hiervoor beschikbaar gestelde budget is in 2025 niet volledig ingezet. De afronding vindt plaats in het eerste kwartaal van 2026. Het nog beschikbare en benodigde bedrag vragen we via resultaatbestemming aan voor de inzet in 2026.

De arbo-kosten zijn € 16.000 hoger uitgevallen dan begroot door een toename van arbeidsgeneeskundige onderzoeken, extra inzet van de arbo-arts en re-integratietrajecten. Deze extra uitgaven hangen samen met wettelijke verplichtingen en een stijging in complexe verzuimcasuïstiek.

Organisatieontwikkeling: Binnen het programma organisatieontwikkeling is uitvoering gegeven aan de visie langs 4 sporen: dienstverlening volgens ID-bewijs, een goede informatievoorziening, meer eenheid in leiderschap en sturing vanuit ID-bewijs, goede ambtelijk bestuurlijke samenwerking en de juiste mensen binnenhouden, binnenhalen en ontwikkelkansen bieden. Het hiervoor door de raad beschikbaar gestelde programmabudget (€ 360.000 per jaar voor de jaren 2024-2026) is in 2025 niet volledig ingezet omdat een deel van de activiteiten doorloopt naar 2026. Een greep van de activiteiten die zijn uitgevoerd, zijn: trainingen opgavegericht werken, doorlopen leiderschapstraject hulpstructuur, teamontwikkelplannen cyclus opzetten, verbeteren dienstverlening waaronder website en behandeling complexe casuïstiek, aanbesteding nieuw zaaksysteem en het in kaart brengen van ons applicatielandschap en de processen. We zien dat de organisatieontwikkeling effect heeft, zowel in de dienstverleningsonderzoeken als in de medewerkerstevredenheidsonderzoeken. Het restant budget van € 152.000 nemen we mee naar 2026 via resultaatbestemming.

Verzekeringen: door grote lopende projecten en grondexploitaties betaalden we in 2025 € 39.000 meer premie voor de bouw- en montageverzekering. Een bedrag van € 22.000 valt in de grondexploitaties en heeft geen gevolgen voor het jaarrekeningresultaat 2025.