Programmarekening

Voor de baten en lasten van riolering en analyse van de realisatie in 2025 t.o.v. de begroting verwijzen wij naar de toelichting op dit onderdeel in de paragraaf lokale heffingen in deze Jaarverantwoording.

Op gladheidsbestrijding is per saldo een incidenteel voordeel ontstaan van € 28.000 ten opzichte van de begroting. Dit wordt veroorzaakt doordat in 2025 minder kosten zijn gemaakt voor gladheidsbestrijding dan in de begroting is opgenomen. De hevige sneeuwval deze winter met grote inzet van de buitendienst heeft natuurlijk pas in januari 2026 tot inzet en kosten geleid. Dat effect zien we derhalve niet terug in deze jaarrekening 2025, maar komt aan de orde bij de Zomernota 2026.

Op het onderhoudsbudget voor civieltechnische kunstwerken (o.a. bruggen) is in 2025 een incidenteel voordeel ontstaan van € 60.000 dat hoofdzakelijk wordt veroorzaakt doordat er minder onderhoudskosten zijn uitgegeven dan begroot. Dit wordt veroorzaakt doordat een aantal opdrachten die wel in 2025 zijn verstrekt door aannemers nog niet in hun planning konden worden opgenomen. Voorbeelden hiervan zijn het aanbrengen van slijtlagen op bruggetjes en het herstellen van de betonnen wand in het tunneltje bij SC Genemuiden. De uitvoering van die werkzaamheden schuift derhalve door naar 2026.

Op het budget voor openbare verlichting is in 2025 een voordeel ontstaan van € 98.000. Dit wordt voor € 54.000 veroorzaakt doordat de werkelijke energiekosten lager zijn dan begroot. Voor een deel wordt dit veroorzaakt door voortdurend dalen van energieverbruik vanwege de verduurzaming van de openbare verlichting, anderzijds speelt de ontwikkeling van de werkelijke tarieven voor energie een rol en die fluctueren nog steeds aanzienlijk. Het is daarom lastig om precies te bepalen welk deel van dit voordeel structureel is en welk deel incidenteel. Wanneer wij de raad een rapportage in de P&C cyclus aanbieden, herijken wij de totale raming van energiekosten in de begroting om een zo goed mogelijke voorspelling te doen van de werkelijke energiekosten in het desbetreffende begrotingsjaar. De overige € 43.000 voordeel ontstaat doordat incidenteel minder (onderhouds)kosten zijn gemaakt dan is begroot. Voor het budget openbare verlichting geldt dat er ook in het onderhoudsbudget ruimte is/moet zijn voor incidentele bijplaatsingen van openbare verlichting (bijvoorbeeld bij werkzaamheden), verplaatsingen, verwijderingen of vervangingen. Dat komt in het ene jaar gewoon vaker voor dan het andere, terwijl het budget gebaseerd is op gemiddelde jaarlijkse kosten.