Overzicht van baten en lasten
Programma (x € 1.000) | Rekening 2024 | Primaire begroting 2025 | Begroting 2025 | Rekening 2025 | Afwijking 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 88.021 | 91.171 | 91.171 | 84.560 | 6.611 | |
01 Eff.samenw. bestuur&omgevin | 1.555 | 1.551 | 1.551 | 2.775 | -1.224 | |
02 Positieve gezondheid/partic | 33.464 | 36.820 | 36.820 | 34.796 | 2.023 | |
03 Betaalbaar bouwen | 5.462 | 3.222 | 3.222 | 2.324 | 898 | |
04 Vitale econ./kernen/landsch | 8.743 | 9.652 | 9.652 | 5.760 | 3.891 | |
05 Bereikbaar & verkeersveilig | 275 | 673 | 673 | 532 | 141 | |
06 Duurzaam&toekomstbestendig | 3.236 | 5.681 | 5.681 | 4.691 | 991 | |
07 Onderh.op orde&veilige wijk | 14.783 | 14.899 | 14.899 | 15.065 | -166 | |
08 Transparant & toegankelijk | 1.260 | 1.658 | 1.658 | 1.470 | 188 | |
09 Werken volgens Omgevingswet | 2.920 | 3.308 | 3.308 | 2.430 | 878 | |
10 Financieel Vitaal | 3.076 | 607 | 607 | 936 | -329 | |
11 Dekkingsmiddelen | 794 | 417 | 417 | 738 | -322 | |
12 Overhead | 11.996 | 12.467 | 12.467 | 12.222 | 244 | |
13 Vennootschapsbelasting | 458 | 216 | 216 | 821 | -604 | |
Baten | -89.260 | -87.814 | -87.814 | -90.644 | 2.830 | |
01 Eff.samenw. bestuur&omgevin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02 Positieve gezondheid/partic | -13.543 | -10.399 | -10.399 | -11.878 | 1.479 | |
03 Betaalbaar bouwen | -5.889 | -2.833 | -2.833 | -4.137 | 1.304 | |
04 Vitale econ./kernen/landsch | -6.816 | -7.938 | -7.938 | -5.543 | -2.395 | |
05 Bereikbaar & verkeersveilig | -54 | -30 | -30 | -205 | 175 | |
06 Duurzaam&toekomstbestendig | -1.222 | -2.147 | -2.147 | -1.439 | -708 | |
07 Onderh.op orde&veilige wijk | -1.858 | -1.335 | -1.335 | -1.876 | 541 | |
08 Transparant & toegankelijk | -480 | -520 | -520 | -510 | -11 | |
09 Werken volgens Omgevingswet | -921 | -913 | -913 | -1.728 | 816 | |
10 Financieel Vitaal | -339 | -244 | -244 | -1.113 | 869 | |
11 Dekkingsmiddelen | -57.291 | -61.050 | -61.050 | -61.382 | 332 | |
12 Overhead | -845 | -405 | -405 | -833 | 428 | |
Resultaat voor bestemming | -1.238 | 3.357 | 3.357 | -6.083 | 9.440 | |
Toevoegingen | 5.634 | 5.538 | 5.538 | 13.285 | -7.747 | |
02 Positieve gezondheid/partic | 750 | 1.845 | 1.845 | 2.286 | -441 | |
03 Betaalbaar bouwen | 1.559 | 0 | 0 | 1.788 | -1.788 | |
04 Vitale econ./kernen/landsch | 210 | 634 | 634 | 3.291 | -2.657 | |
05 Bereikbaar & verkeersveilig | 0 | 0 | 0 | 198 | -198 | |
06 Duurzaam&toekomstbestendig | 0 | 0 | 0 | 182 | -182 | |
07 Onderh.op orde&veilige wijk | 792 | 560 | 560 | 2.232 | -1.672 | |
08 Transparant & toegankelijk | 0 | 0 | 0 | 21 | -21 | |
09 Werken volgens Omgevingswet | 0 | 0 | 0 | 173 | -173 | |
10 Financieel Vitaal | 2.282 | 1.000 | 1.000 | 1.456 | -456 | |
11 Dekkingsmiddelen | 0 | 1.457 | 1.457 | 1.457 | 0 | |
12 Overhead | 41 | 41 | 41 | 201 | -160 | |
13 Vennootschapsbelasting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onttrekkingen | -4.399 | -8.894 | -8.894 | -9.892 | 998 | |
02 Positieve gezondheid/partic | -671 | -3.324 | -3.324 | -2.896 | -429 | |
03 Betaalbaar bouwen | -32 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
04 Vitale econ./kernen/landsch | -636 | -887 | -887 | -1.363 | 476 | |
05 Bereikbaar & verkeersveilig | -12 | -112 | -112 | -198 | 86 | |
06 Duurzaam&toekomstbestendig | -80 | -668 | -668 | -190 | -477 | |
07 Onderh.op orde&veilige wijk | -1.194 | -734 | -734 | -1.981 | 1.246 | |
08 Transparant & toegankelijk | 0 | -90 | -90 | -43 | -47 | |
09 Werken volgens Omgevingswet | -523 | -1.139 | -1.139 | -498 | -641 | |
10 Financieel Vitaal | -181 | 0 | 0 | -57 | 57 | |
11 Dekkingsmiddelen | -70 | -925 | -925 | -925 | 0 | |
12 Overhead | -565 | -812 | -812 | -942 | 130 | |
13 Vennootschapsbelasting | -434 | -202 | -202 | -799 | 596 | |
Saldo resultaatbestemming | 1.235 | -3.357 | -3.357 | 3.393 | -6.750 | |
Saldo na bestemming | -3 | 0 | 0 | -2.690 | 2.690 |